根據(jù)云財(cái)資〔2018〕45號文批復(fù)，2018年云南煤化工集團(tuán)有限公司年初預(yù)算基本支出預(yù)算1336.21萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算123萬元，非稅收入收款計(jì)劃186萬元。

2018年1季度預(yù)算執(zhí)行情況如下：

1、本季度基本支出執(zhí)行金額293.81萬元，本季度完成年初預(yù)算21.99%，較上年同期增加6.48%；

2、本季度項(xiàng)目支出執(zhí)行金額0萬元，主要原因是未收到相關(guān)財(cái)政撥款，本季度完成年初預(yù)算0%，較上年同期減少13.69%；

3、本季度非稅收入執(zhí)行金額120.16萬元，本季度完成年初預(yù)算64.60%，較上年同期增加16.69%。

云南煤化工集團(tuán)有限公司2018年一季度預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表.xls

云南煤化工集團(tuán)有限公司

2018年4月11日